Помощь Бухгалтеру

Бухгалтерия Настройка 1с Статьи Вопросы
Реклама

Акт выполненных работ в 1с Бухгалтерии

Для отображения в бухгалтерском учете услуг сторонних организаций в типовой конфигурации предназначен документ "Услуги сторонних организаций" или акт выполненных работ.
Документ "Услуги сторонних организаций" можно создать в меню Документы - Приход - Услуги сторонних организаций. или в одноименном журнале.
Вид документа показан на рисунке 1.

Акт выполненых работ

Акт выполненых работ

Реквизиты документа

  1. Фирма - Фирма, на которой оформлен документ
    По умолчанию ставится фирма, которая записана в константе "Фирма по умолчанию"
  2. Номер документа и Дата Документа - Соответственно Номер под которым зарегистрирован документ и дата документа
  3. Номер акта - Номер акта выполненных работ
  4. Поставщик - Контрагент, выполнивший услуги
  5. Заказ - Документ, с которого началась последовательность документов.
    • Если у контрагента в поле "Вид взаиморасчетов" стоит "В разрезе договоров", тогда в поле заказ должен быть выставлен договор с выбранным контрагентом.
    • Если у контрагента в поле "Вид взаиморасчетов" стоит "В разрезе счетов/накладных", тогда:
      • Если по данной услуге была предоплата, тогда здесь должен быть документ Счет поставщика, на основании которого была предоплата.
      • Если предоплаты не было, тогда в поле может стоять "Нет заказа" (Сам документ выступает заказом), или же если заказом выступает счет , тогда "счет поставщика".
      Смотри подробнее в статье о последовательности ввода документов.
  6. Вид торговли - Каким образом будет совершена оплата
    Реквизит может принимать следующие значения
    • За наличные - Оплата будет происходить сразу и за наличный расчет.
      Если Константа "Проводки по кассе только кассовыми ордерами" стоит значение "Нет", и валюта документа - гривна, то Приходная накладная Созданная на основании счета входящего сформирует проводки по кассе.
    • Безналичный расчет - Оплата будет через расчетный счет, либо отдельно по кассе.
    • Бартер - оплата будет другим товаром
  7. Примечание - Примечание к накладной.

  8. Вкладка дополнительно
  9. Счет расчетов с поставщиком - Счет по которому будет вестись учет взаиморасчетов с поставщиком услуг
    Именно на это счет будет вестись проводка
    • "Дт" - значение в поле "счет затрат" в выбранной услуге.
    • "Кт" - Значение в поле "счет расчетов с поставщиком" (кроме случая, когда стоит константа "Выделять авансы", в этом случае счет будет "371")
  10. Субконто валовых расходов - Проводка по валовым расходам будет использовать это субконто
  11. Вид НДС - Указывается ставка НДС
  12. Отнести НДС на затраты (нет права на налоговый кредит) - Указывает на то, что Организация не имеет право включить сумму НДС, Уплаченную Организации поставщику за оказанные им услуги, в состав налогового кредита
    Сумма НДС в этом случае будет отнесена на счет затрат, указанный в реквизите "Счет затрат по НДС". Более подробно читайте в статье Описании НДС и в Экспорт импорт услуг НДС
  13. Счет затрат - В том случае если нет права на налоговый кредит, показывает на какой счет отнести сумму НДС
  14. вид затрат по НДС: - В том случае если нет права на налоговый кредит, Указывает аналитику счета, куда будет отнесена сумма НДС
  15. Указать предварительную оплату вручную - В том случае была предоплата , нужно установить эту галочку и выставить сумму предварительной оплаты.
  16. Сумма - В том случае была предоплата , Здесь нужно указать сумму предварительной оплаты.
  17. НДС - В том случае была предоплата , , Здесь нужно указать сумму НДС предварительной оплаты.
  18. Вид НДС - Показывает выбранный вид Ндс, см пункт 10.
  19. Табличная часть

  20. Услуга - Оказанная услуга
    Услуга выбирается из справочника "Номенклатура".
    В поле "Вид" выбранного элемента должно быть установлено значение "Услуга".
  21. Ед. - Единица измерения
    Устанавливается базовая единица измерения. Обычно шт.
  22. К. - Коэффициент
    Всегда устанавливается в 1;
  23. К-во - Количество Оказанных услуг
  24. "Цена -" - Цена без НДС
  25. "Сумма -" - Сумма без НДС
  26. "НДС" - Сумма НДС
  27. "Сумма +" - Сумма с НДС